تخصيص إشعار الدائن والدفع

allocating credit note and payment

**سؤال:** لدينا عملاء يقوموا بإرجاع المنتجات بعد دفع الفاتورة. لذلك ، كالعادة ، نقوم بإنشاء إشعار دائن. لكن في بعض الأحيان لا توجد فواتير مفتوحة أخرى يمكننا تخصيص إشعار دائن لها. لذلك ، في هذه الحالة ، سنحتاج إلى رد الأموال للعملاء. كيف يمكنني تسجيل هذا النوع من المعاملات التي ليس لدينا ائتمان سلبي في قائمة الفواتير؟

إجابة

يجب أن تكون قادرًا على إدارة هذا السيناريو المحدد باتباع الخطوات المشتركة أدناه.

1. أولاً ، قم بإنشاء إشعار دائن مقابل الفاتورة

2. ثم قم بإنشاء إدخال دفع لمبلغ الإرجاع

3. استخدم تسوية الدفع لتسديد دفعة مقابل فاتورة المبيعات الأصلية (وليس مذكرة الائتمان نفسها).

**ملاحظة:**في حالة دورة الشراء ، حيث تقوم بإنشاء إشعار خصم في النظام لسيناريو مشابه ، ستكون الخطوات على النحو التالي:

1. أولاً ، قم بإنشاء مذكرة خصم في النظام مقابل فاتورة الشراء

2. ثم قم بإنشاء إدخال دفع لمبلغ الإرجاع

3. استخدم تسوية الدفع لتسديد دفعة مقابل فاتورة الشراء الأصلية (وليس مذكرة الخصم نفسها).