leave encashment

يشير صرف الإجازات إلى مبلغ من المال يتم استلامه مقابل إجازات لم يحصل عليها الموظف. يمكنك تقديم صرف الإجازة لأنواع الإجازات القابلة للتحصيل.

للوصول إلى صرف الإجازات ، انتقل إلى:

> الرئيسية> الموارد البشرية> الإجازات> صرف الإجازات

1. المتطلبات الأساسية

قبل إنشاء صرف الإجازات ، يُنصح بإنشاء المستندات التالية:

1. موظف

2. نوع الإجازة

3. سياسة الإجازة

4. فترة الإجازة

5. هيكل الرواتب

6. تعيين هيكل الراتب

2. كيفية إنشاء صرف الإجازة

1. انتقل إلى قائمة "ترك التحصيل" ، ثم انقر فوق "جديد".

2. حدد فترة الإجازة.

3. حدد الموظف. بمجرد تحديد الموظف ، يتم جلب إدارة الموظف تلقائيًا.

4. حدد نوع الإجازة الذي تم صرف الإجازة من أجله. تأكد من أن نوع الإجازة قابل للتغليف (تم تحديد خانة الاختيار "السماح بالتحصيل" في نوع الإجازة).

5. حدد تاريخ التحصيل. بناءً على التاريخ المحدد ، سيتم صرف المبلغ في إدخال كشوف المرتبات المحدد.

6. حفظ وإرسال.

   

   إيداع الأموال

>**ملاحظة:**عند تحديد الموظف ونوع الإجازة ، سيتم عرض رصيد الإجازة والأيام القابلة للتحصيل (وهو إجمالي رصيد الإجازة مطروحًا منه الحد الأدنى للأيام المحددة في نوع الإجازة) مع مبلغ الصرف بناءً على صرف الإجازة لكل اليوم كما تم تكوينه في هيكل المرتبات المعين للموظف.

عند إرسال دفعة إجازة لموظف ، تقوم Frappe HR تلقائيًا بإنشاء راتب إضافي والتي ستحصل عليها يضاف إلى قسيمة راتب الموظف عند معالجة كشوف المرتبات.

1. فترة الرواتب

2. إدخال كشوف المرتبات

3. الراتب الإضافي